Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13826 |
30/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 13827 |
30/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13829 |
30/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 13849 |
30/09/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
675,90 |
0,00 |
0,00 |
| 13947 |
02/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13962 |
03/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13964 |
03/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 13965 |
03/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 13967 |
03/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 13969 |
03/10/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13977 |
04/10/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13998 |
07/10/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 14089 |
08/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14090 |
08/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14091 |
08/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14093 |
08/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 14095 |
08/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14096 |
08/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14098 |
08/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 14189 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| Sub-total |
14.988,90 |
14.313,00 |
14.313,00 |
