Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12836 |
18/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12838 |
18/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 12842 |
18/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12843 |
18/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12844 |
18/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12845 |
18/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 12953 |
24/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12960 |
24/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13682 |
26/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
| 13688 |
26/09/2024 |
MECANICA MIUDO LTDA ME |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 13699 |
26/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 13701 |
26/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 13702 |
26/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 13704 |
26/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 13705 |
26/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13706 |
26/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 13719 |
27/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13720 |
27/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 13721 |
27/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 13722 |
27/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| Sub-total |
20.975,90 |
20.975,90 |
20.975,90 |
