Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11392 |
20/08/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 11413 |
21/08/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
| 11422 |
21/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11444 |
22/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11446 |
22/08/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 11447 |
22/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11463 |
23/08/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.030,77 |
1.030,77 |
1.030,77 |
| 11483 |
26/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
247,20 |
247,20 |
247,20 |
| 11503 |
26/08/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11510 |
27/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11511 |
27/08/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11512 |
27/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
| 11513 |
27/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 11514 |
27/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11519 |
27/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12216 |
27/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12217 |
27/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
576,80 |
576,80 |
576,80 |
| 12245 |
28/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12246 |
28/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
576,80 |
576,80 |
576,80 |
| 12372 |
30/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| Sub-total |
16.431,67 |
16.431,67 |
16.431,67 |
