Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12374 |
30/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12375 |
30/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12408 |
30/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 12427 |
02/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12428 |
02/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 12429 |
02/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12430 |
02/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 12432 |
02/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12433 |
02/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12434 |
02/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12437 |
02/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12451 |
03/09/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 12454 |
03/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12456 |
03/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12586 |
05/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12588 |
05/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12592 |
06/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12593 |
06/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 12596 |
06/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 12597 |
06/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| Sub-total |
16.877,60 |
16.877,60 |
16.877,60 |
