Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15757 |
13/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 15761 |
13/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15764 |
13/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
| 15765 |
13/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 15766 |
13/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 15767 |
13/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 15768 |
13/11/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 15814 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15816 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15817 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15818 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 15822 |
18/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 15824 |
18/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 15830 |
18/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 15831 |
18/11/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 15832 |
18/11/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 15835 |
18/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 15837 |
18/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 15842 |
18/11/2024 |
ROBERTA FIUZA LTDA |
710,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15845 |
18/11/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
20.789,70 |
20.079,70 |
20.079,70 |
