Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3261 |
27/02/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 3263 |
27/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3264 |
27/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3266 |
27/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3650 |
08/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3689 |
12/03/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
24.398,02 |
24.398,02 |
24.398,02 |
| 3722 |
13/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3723 |
13/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3727 |
13/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3728 |
13/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3729 |
13/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3731 |
13/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3733 |
13/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3734 |
13/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3735 |
13/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.168,00 |
1.168,00 |
1.168,00 |
| 3736 |
13/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3840 |
18/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3889 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3890 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3892 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| Sub-total |
42.156,02 |
42.156,02 |
42.156,02 |
