Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4021 |
12/03/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
1.146,64 |
1.146,64 |
1.146,64 |
| 4035 |
12/03/2026 |
RICARDO CANOVA |
3.297,00 |
3.297,00 |
3.297,00 |
| 4061 |
13/03/2026 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
291,27 |
291,27 |
291,27 |
| 4064 |
13/03/2026 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
2.500,50 |
2.500,50 |
2.500,50 |
| 4065 |
13/03/2026 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
1.024,20 |
1.024,20 |
1.024,20 |
| 4071 |
13/03/2026 |
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MARTINS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4208 |
19/03/2026 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
3.017,63 |
630,63 |
630,63 |
| 4366 |
24/03/2026 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
157.000,00 |
17.593,20 |
0,00 |
| 4372 |
24/03/2026 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
120.000,00 |
13.771,20 |
0,00 |
| 4376 |
24/03/2026 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA |
128.000,00 |
13.310,40 |
0,00 |
| 4381 |
24/03/2026 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
170.000,00 |
19.705,00 |
0,00 |
| 4382 |
24/03/2026 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
90.000,00 |
10.371,68 |
0,00 |
| 4386 |
24/03/2026 |
ADILSON WACHTER |
134.000,00 |
15.476,80 |
0,00 |
| 4389 |
24/03/2026 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
235.842,83 |
30.762,11 |
30.762,11 |
| 4399 |
25/03/2026 |
RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 5205 |
27/03/2026 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
117.000,00 |
13.546,80 |
0,00 |
| 5206 |
27/03/2026 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
50.000,00 |
5.660,00 |
0,00 |
| 5225 |
27/03/2026 |
DJONATAN DA SILVA 03353399054 |
807,69 |
807,69 |
807,69 |
| 5353 |
31/03/2026 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
11.983,00 |
11.983,00 |
11.983,00 |
| 5355 |
31/03/2026 |
ADILSON WACHTER |
1.980,80 |
1.980,80 |
1.980,80 |
| Sub-total |
1.230.171,56 |
166.138,92 |
56.703,84 |
