Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4021 |
12/03/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
1.146,64 |
1.146,64 |
1.146,64 |
| 4035 |
12/03/2026 |
RICARDO CANOVA |
3.297,00 |
3.297,00 |
3.297,00 |
| 4061 |
13/03/2026 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
291,27 |
291,27 |
291,27 |
| 4064 |
13/03/2026 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
2.500,50 |
2.500,50 |
2.500,50 |
| 4065 |
13/03/2026 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
1.024,20 |
1.024,20 |
1.024,20 |
| 4071 |
13/03/2026 |
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MARTINS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4208 |
19/03/2026 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
3.017,63 |
630,63 |
630,63 |
| 4366 |
24/03/2026 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
157.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4372 |
24/03/2026 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4376 |
24/03/2026 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA |
128.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4381 |
24/03/2026 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4382 |
24/03/2026 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4386 |
24/03/2026 |
ADILSON WACHTER |
134.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4389 |
24/03/2026 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
235.842,83 |
0,00 |
0,00 |
| 4399 |
25/03/2026 |
RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5205 |
27/03/2026 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5206 |
27/03/2026 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5225 |
27/03/2026 |
DJONATAN DA SILVA 03353399054 |
807,69 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
1.216.207,76 |
10.890,24 |
10.890,24 |
| Total |
3.449.700,21 |
432.431,63 |
432.180,38 |
