Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5382 |
31/03/2026 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA |
1.328,40 |
1.328,40 |
1.328,40 |
| 5383 |
31/03/2026 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
1.972,80 |
1.972,80 |
1.972,80 |
| 5551 |
31/03/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
14.013,18 |
6.228,08 |
6.228,08 |
| 5672 |
06/04/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
143,33 |
143,33 |
143,33 |
| 5889 |
16/04/2026 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
877,38 |
877,38 |
877,38 |
| 5896 |
16/04/2026 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
36.098,10 |
29.941,40 |
26.098,10 |
| 5927 |
17/04/2026 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
42.120,28 |
36.107,64 |
32.120,28 |
| 5928 |
17/04/2026 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
50.805,32 |
45.715,06 |
40.805,32 |
| 5929 |
17/04/2026 |
LUIS CARLOS KLOH ME |
21.667,12 |
21.667,12 |
21.667,12 |
| 5931 |
17/04/2026 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
9.206,40 |
9.206,40 |
9.206,40 |
| 5932 |
17/04/2026 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
15.947,60 |
15.947,60 |
15.947,60 |
| 5933 |
17/04/2026 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
18.749,76 |
18.749,76 |
18.749,76 |
| 5934 |
17/04/2026 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
17.097,28 |
17.097,28 |
17.097,28 |
| 5935 |
17/04/2026 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
18.759,28 |
18.759,28 |
18.759,28 |
| 5936 |
17/04/2026 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
16.185,60 |
16.185,60 |
16.185,60 |
| 5938 |
17/04/2026 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
16.327,28 |
16.327,28 |
16.327,28 |
| 5939 |
17/04/2026 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
17.906,88 |
17.906,88 |
17.906,88 |
| 5940 |
17/04/2026 |
LAERCIO RUPPENTHAL QUINZE DE NOVEMBRO |
21.385,85 |
21.385,85 |
21.385,85 |
| 6047 |
23/04/2026 |
CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
4.876,00 |
4.876,00 |
4.876,00 |
| 6051 |
23/04/2026 |
MOISES ALVES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
325.467,84 |
300.423,14 |
287.682,74 |
