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Exercício: 2013

Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
41	02/01/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	39,29	39,29	39,29
255	02/01/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	166,10	166,10	166,10
256	02/01/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	57,55	57,55	57,55
370	11/01/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	41,10	41,10	41,10
371	11/01/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	252,91	252,91	252,91
945	01/02/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	36,44	36,44	36,44
1234	14/02/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	146,99	146,99	146,99
1298	20/02/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	61,63	61,63	61,63
1299	20/02/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	455,60	455,60	455,60
1300	20/02/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11,72	11,72	11,72
Sub-total			1.269,33	1.269,33	1.269,33

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