Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2723 |
26/04/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2726 |
26/04/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
776,00 |
776,00 |
776,00 |
| 2736 |
26/04/2024 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2940 |
10/05/2024 |
MATERIAL QUÍMICO |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 2941 |
10/05/2024 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 2942 |
10/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2943 |
10/05/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
| 2944 |
10/05/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
41,50 |
41,50 |
41,50 |
| 2945 |
10/05/2024 |
MATERIAL QUÍMICO |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 2946 |
10/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2947 |
10/05/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2948 |
10/05/2024 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2949 |
10/05/2024 |
FERRAMENTAS |
317,00 |
317,00 |
317,00 |
| 2950 |
10/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 2973 |
10/05/2024 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2974 |
10/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
| 2975 |
10/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
514,00 |
514,00 |
514,00 |
| 3334 |
27/05/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
| 3335 |
27/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
| 3358 |
28/05/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| Sub-total |
4.220,50 |
4.220,50 |
4.220,50 |
