Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3126 |
12/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3127 |
12/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3144 |
13/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
3.020,62 |
0,00 |
0,00 |
| 3145 |
13/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
4.705,76 |
0,00 |
0,00 |
| 3146 |
13/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
791,38 |
0,00 |
0,00 |
| 3147 |
13/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
2.688,04 |
0,00 |
0,00 |
| 3148 |
13/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3190 |
16/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3191 |
16/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3210 |
17/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
| 3211 |
17/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3232 |
18/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3233 |
18/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3262 |
18/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3468 |
25/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3487 |
26/06/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
657,90 |
657,90 |
657,90 |
| 3561 |
02/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3562 |
02/07/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 3648 |
04/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3651 |
07/07/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
25,80 |
25,80 |
25,80 |
| Sub-total |
13.925,10 |
2.719,30 |
2.719,30 |
