Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 124 |
16/01/2025 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 209 |
21/01/2025 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
22,49 |
22,49 |
22,49 |
| 210 |
21/01/2025 |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| 688 |
18/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 689 |
18/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 705 |
18/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 706 |
18/02/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 707 |
18/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
124,69 |
124,69 |
124,69 |
| 708 |
18/02/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
541,25 |
541,25 |
541,25 |
| 709 |
18/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 710 |
18/02/2025 |
FERRAMENTAS |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 711 |
18/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 718 |
19/02/2025 |
FERRAMENTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 719 |
19/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 720 |
19/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 721 |
19/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 722 |
19/02/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 725 |
19/02/2025 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 726 |
19/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 727 |
19/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
1.253,23 |
1.253,23 |
1.253,23 |
