Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7810 |
02/12/2024 |
IESA VEICULOS LTDA |
837,20 |
0,00 |
0,00 |
| 7811 |
02/12/2024 |
IESA VEICULOS LTDA |
4.494,32 |
0,00 |
0,00 |
| 7815 |
02/12/2024 |
MAURICIO ONUSZAK GAMARRA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 7816 |
02/12/2024 |
MAURICIO ONUSZAK GAMARRA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 7824 |
02/12/2024 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 7825 |
02/12/2024 |
LUCIANE RODRIGUES DE SOUZA BALDIN |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7832 |
02/12/2024 |
CLAUDIOMAR LIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7833 |
02/12/2024 |
SUZANA RODRIGUES DOS SANTOS |
212,50 |
212,50 |
212,50 |
| 7834 |
02/12/2024 |
ALICIA DE FATIMA DA COSTA VILANTE |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 7835 |
02/12/2024 |
SERGIO LUIZ SQUENAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 7840 |
03/12/2024 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
| 7847 |
03/12/2024 |
MARCOS RODRIGO CERVINSKI |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 7855 |
03/12/2024 |
ROSEMAR PONCIO |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 7861 |
03/12/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
25.719,60 |
25.719,60 |
25.719,60 |
| 7883 |
04/12/2024 |
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
449,90 |
449,90 |
449,90 |
| 7886 |
04/12/2024 |
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
790,80 |
790,80 |
790,80 |
| 7887 |
04/12/2024 |
WGA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
5.826,02 |
5.826,02 |
5.826,02 |
| 7888 |
04/12/2024 |
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 7889 |
04/12/2024 |
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
5.092,70 |
2.264,70 |
2.264,70 |
| 7896 |
04/12/2024 |
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
163,15 |
163,15 |
163,15 |
| Sub-total |
54.061,19 |
45.901,67 |
45.901,67 |
