| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 752 | 21/02/2025 | SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 2.079,00 | 378,00 | 378,00 |
| 754 | 21/02/2025 | ANA MARIA BONATTI | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 757 | 21/02/2025 | SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 1.153,90 | 209,80 | 209,80 |
| 759 | 21/02/2025 | SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 2.475,00 | 450,00 | 450,00 |
| 760 | 21/02/2025 | SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 5.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 762 | 21/02/2025 | SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 6.737,50 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 765 | 24/02/2025 | ANA MARIA BONATTI | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 779 | 24/02/2025 | CODEMAU | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 781 | 25/02/2025 | MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO | 4.194,01 | 4.194,01 | 4.194,01 |
| 782 | 25/02/2025 | INSS | 545,22 | 545,22 | 545,22 |
| 783 | 25/02/2025 | MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 784 | 25/02/2025 | INSS | 845,00 | 845,00 | 845,00 |
| 785 | 25/02/2025 | INSS | 1.331,65 | 1.331,65 | 1.331,65 |
| 788 | 25/02/2025 | INSS | 199,36 | 199,36 | 199,36 |
| 790 | 25/02/2025 | MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO | 23.536,03 | 23.536,03 | 23.536,03 |
| 791 | 25/02/2025 | INSS | 3.059,69 | 3.059,69 | 3.059,69 |
| 792 | 25/02/2025 | MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 793 | 25/02/2025 | INSS | 845,00 | 845,00 | 845,00 |
| 794 | 25/02/2025 | MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO | 26.059,00 | 26.059,00 | 26.059,00 |
| 795 | 25/02/2025 | INSS | 3.387,67 | 3.387,67 | 3.387,67 |
| Sub-total | 95.598,03 | 80.915,43 | 80.915,43 | ||
| Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |
