Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 664 |
17/02/2025 |
ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 682 |
17/02/2025 |
ENIR SCALVI CHEQUIM |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| 683 |
17/02/2025 |
ENIR SCALVI CHEQUIM |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 690 |
18/02/2025 |
JUNGES MANUTENÇÕES LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 694 |
18/02/2025 |
JUNGES MANUTENÇÕES LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 698 |
18/02/2025 |
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 700 |
18/02/2025 |
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 712 |
18/02/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 713 |
18/02/2025 |
CLOVIS FRANCISCO RAUBUSTTI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 714 |
18/02/2025 |
CLOVIS FRANCISCO RAUBUSTTI |
2.125,00 |
2.125,00 |
2.125,00 |
| 718 |
19/02/2025 |
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 719 |
19/02/2025 |
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 720 |
19/02/2025 |
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 722 |
19/02/2025 |
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 729 |
19/02/2025 |
CRISTIANO MOISES KURECK |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 730 |
19/02/2025 |
CRISTIANO MOISES KURECK |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 741 |
20/02/2025 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
| 742 |
20/02/2025 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 745 |
20/02/2025 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
23.415,00 |
23.415,00 |
23.415,00 |
| 750 |
21/02/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
988,90 |
809,10 |
809,10 |
| Sub-total |
35.670,90 |
35.491,10 |
35.491,10 |
