Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1376 |
19/03/2026 |
MERCADO CRISTAL LTDA |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 1446 |
24/03/2026 |
ELIZABETE CARDOSO RAMOS |
260,14 |
260,14 |
260,14 |
| 1553 |
26/03/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
16.384,48 |
16.384,48 |
16.384,48 |
| 1554 |
26/03/2026 |
INSS |
3.066,52 |
3.066,52 |
3.066,52 |
| 1555 |
26/03/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
9.388,82 |
9.388,82 |
9.388,82 |
| 1556 |
26/03/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
722,15 |
722,15 |
722,15 |
| 1557 |
26/03/2026 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D |
792,18 |
792,18 |
792,18 |
| 1581 |
26/03/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
1.043,00 |
1.043,00 |
1.043,00 |
| 1626 |
30/03/2026 |
MARCIO JOSE BOITA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1648 |
30/03/2026 |
ANGELO TISSIANI - ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 1649 |
30/03/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
499,00 |
99,80 |
99,80 |
| 1699 |
31/03/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
2.500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1702 |
31/03/2026 |
VALMIR BOITA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 1718 |
01/04/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
1.049,78 |
1.049,78 |
1.049,78 |
| 1721 |
01/04/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
309,88 |
309,88 |
309,88 |
| 1735 |
01/04/2026 |
MAYARA RAMOS PINTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 1756 |
02/04/2026 |
ANA PAULA RODRIGUES |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 1849 |
14/04/2026 |
65.814.330 LUANA MACHADO LUSCH |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1854 |
15/04/2026 |
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 1883 |
16/04/2026 |
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| Sub-total |
40.780,95 |
38.381,75 |
38.381,75 |
