Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3944 |
13/08/2015 |
EMBRATEL |
8,13 |
8,13 |
8,13 |
| 4044 |
24/08/2015 |
VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
507,67 |
507,67 |
507,67 |
| 4168 |
25/08/2015 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 4228 |
28/08/2015 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
269,90 |
269,90 |
269,90 |
| 4247 |
31/08/2015 |
OI SA |
321,64 |
321,64 |
321,64 |
| 4248 |
31/08/2015 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
44,90 |
44,90 |
44,90 |
| 4334 |
08/09/2015 |
OI SA |
54,68 |
54,68 |
54,68 |
| 4377 |
09/09/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
20,92 |
20,92 |
20,92 |
| 4391 |
10/09/2015 |
PAULO MARTINS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4392 |
10/09/2015 |
CELSO LUIZ SCHENAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4393 |
10/09/2015 |
ANDRESSA TERESINHA DOS SANTOS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4487 |
21/09/2015 |
OI SA |
350,87 |
350,87 |
350,87 |
| 4488 |
21/09/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
20,92 |
20,92 |
20,92 |
| 4489 |
21/09/2015 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 4490 |
21/09/2015 |
VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
601,49 |
601,49 |
601,49 |
| 4726 |
28/09/2015 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
44,90 |
44,90 |
44,90 |
| 4727 |
28/09/2015 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
269,90 |
269,90 |
269,90 |
| 5002 |
19/10/2015 |
VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
841,91 |
841,91 |
841,91 |
| 5036 |
21/10/2015 |
PAULO MARTINS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5037 |
21/10/2015 |
FABIO RODRIGO SCHNELL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
4.387,83 |
4.387,83 |
4.387,83 |
