Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5045 |
22/10/2015 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 5319 |
29/10/2015 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
44,90 |
44,90 |
44,90 |
| 5323 |
29/10/2015 |
RAFAEL MONTINI - ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5324 |
29/10/2015 |
OI SA |
344,99 |
344,99 |
344,99 |
| 5325 |
29/10/2015 |
EMBRATEL |
6,79 |
6,79 |
6,79 |
| 5404 |
09/11/2015 |
NELSON ANTONIO JIMLAKI |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 5445 |
11/11/2015 |
FAS INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5497 |
18/11/2015 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
269,90 |
269,90 |
269,90 |
| 5498 |
18/11/2015 |
VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
587,21 |
587,21 |
587,21 |
| 5499 |
18/11/2015 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 5739 |
27/11/2015 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
52,90 |
52,90 |
52,90 |
| 5759 |
30/11/2015 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
269,90 |
269,90 |
269,90 |
| 5772 |
30/11/2015 |
OI SA |
488,91 |
488,91 |
488,91 |
| 5848 |
01/12/2015 |
CELSO LUIZ SCHENAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6011 |
07/12/2015 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 6151 |
14/12/2015 |
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 6405 |
21/12/2015 |
VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
589,74 |
589,74 |
589,74 |
| 6445 |
22/12/2015 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
269,90 |
269,90 |
269,90 |
| 6446 |
22/12/2015 |
OI SA |
268,22 |
268,22 |
268,22 |
| 6494 |
23/12/2015 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
52,90 |
52,90 |
52,90 |
| Sub-total |
5.116,26 |
5.116,26 |
5.116,26 |
| Total |
25.914,05 |
25.914,05 |
25.914,05 |
