Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2378 |
20/05/2015 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 2403 |
22/05/2015 |
OI SA |
344,09 |
344,09 |
344,09 |
| 2404 |
22/05/2015 |
TIAGO COLPO |
18,20 |
18,20 |
18,20 |
| 2583 |
28/05/2015 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
44,90 |
44,90 |
44,90 |
| 2615 |
29/05/2015 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
269,90 |
269,90 |
269,90 |
| 2824 |
10/06/2015 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 2862 |
11/06/2015 |
RAFAEL MONTINI - ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 2994 |
18/06/2015 |
VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
505,87 |
505,87 |
505,87 |
| 3188 |
26/06/2015 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
269,90 |
269,90 |
269,90 |
| 3214 |
29/06/2015 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
44,90 |
44,90 |
44,90 |
| 3243 |
30/06/2015 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 3250 |
06/07/2015 |
PAULO MARTINS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3251 |
06/07/2015 |
MAURO JOSE PONCIO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3325 |
09/07/2015 |
OI SA |
379,21 |
379,21 |
379,21 |
| 3448 |
16/07/2015 |
VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
423,93 |
423,93 |
423,93 |
| 3549 |
27/07/2015 |
OI SA |
321,64 |
321,64 |
321,64 |
| 3707 |
29/07/2015 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 3709 |
29/07/2015 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
269,90 |
269,90 |
269,90 |
| 3737 |
31/07/2015 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
44,90 |
44,90 |
44,90 |
| 3809 |
04/08/2015 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| Sub-total |
5.762,34 |
5.762,34 |
5.762,34 |
