Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
351 |
28/01/2019 |
Material para manutencao de veiculos |
631,38 |
631,38 |
631,38 |
352 |
28/01/2019 |
Material para manutencao de veiculos |
493,80 |
493,80 |
493,80 |
434 |
31/01/2019 |
Material para manutencao de veiculos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
457 |
31/01/2019 |
Material para manutencao de veiculos |
690,37 |
690,37 |
690,37 |
458 |
31/01/2019 |
Material para manutencao de veiculos |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
3431 |
22/08/2019 |
Material para manutencao de veiculos |
557,18 |
557,18 |
557,18 |
3575 |
27/08/2019 |
Material para manutencao de veiculos |
371,87 |
371,87 |
371,87 |
3787 |
12/09/2019 |
Material para manutencao de veiculos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3833 |
16/09/2019 |
Material para manutencao de veiculos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4225 |
04/10/2019 |
Material para manutencao de veiculos |
4.536,88 |
4.536,88 |
4.536,88 |
4237 |
07/10/2019 |
Material para manutencao de veiculos |
2.097,17 |
2.097,17 |
2.097,17 |
4238 |
07/10/2019 |
Material para manutencao de veiculos |
1.473,80 |
1.473,80 |
1.473,80 |
4241 |
07/10/2019 |
Material para manutencao de veiculos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
10.937,35 |
10.937,35 |
10.937,35 |
Total |
10.937,35 |
10.937,35 |
10.937,35 |