Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2966 | 29/05/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 315,84 | 315,84 | 315,84 |
2967 | 29/05/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 163,81 | 163,81 | 163,81 |
3103 | 06/06/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 203,62 | 203,62 | 203,62 |
3104 | 06/06/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 127,45 | 127,45 | 127,45 |
3629 | 28/06/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 152,16 | 152,16 | 152,16 |
3630 | 28/06/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 319,10 | 319,10 | 319,10 |
3632 | 28/06/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 608,64 | 608,64 | 608,64 |
3633 | 28/06/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 152,16 | 152,16 | 152,16 |
3634 | 28/06/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 152,16 | 152,16 | 152,16 |
3719 | 28/06/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 122,80 | 122,80 | 122,80 |
Sub-total | 2.317,74 | 2.317,74 | 2.317,74 | ||
Total | 12.425,11 | 12.425,11 | 12.425,11 |
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