Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3036 |
05/06/2024 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
59,88 |
59,88 |
59,88 |
| 3041 |
06/06/2024 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3066 |
06/06/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
139,80 |
139,80 |
139,80 |
| 3067 |
06/06/2024 |
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
1.058,73 |
1.058,73 |
1.058,73 |
| 3068 |
06/06/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
313,63 |
313,63 |
313,63 |
| 3086 |
06/06/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
195,37 |
195,37 |
195,37 |
| 3089 |
06/06/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
359,56 |
359,56 |
359,56 |
| 3092 |
06/06/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
382,09 |
382,09 |
382,09 |
| 3315 |
24/06/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
497,50 |
497,50 |
497,50 |
| 3316 |
24/06/2024 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
149,70 |
149,70 |
149,70 |
| 3537 |
26/06/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
477,30 |
477,30 |
477,30 |
| 3701 |
28/06/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 3815 |
02/07/2024 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
858,38 |
858,38 |
0,00 |
| 3823 |
04/07/2024 |
FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
| 3824 |
04/07/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
| 3825 |
04/07/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 3841 |
04/07/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
27,80 |
27,80 |
0,00 |
| 3886 |
08/07/2024 |
FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO |
341,53 |
341,53 |
0,00 |
| Sub-total |
6.991,17 |
6.991,17 |
3.833,46 |
| Total |
24.371,45 |
24.371,45 |
21.213,74 |
