Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2943 |
23/06/2021 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
0,00 |
| 2944 |
23/06/2021 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
30,00 |
0,00 |
| 2945 |
23/06/2021 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
0,00 |
| 2946 |
23/06/2021 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
0,00 |
| 2947 |
23/06/2021 |
BUSCAR ASSESSORIA LTDA ME |
650,00 |
0,00 |
| 2948 |
23/06/2021 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
1.387,99 |
0,00 |
| 2949 |
23/06/2021 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
882,19 |
0,00 |
| 2950 |
23/06/2021 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
9.483,35 |
0,00 |
| 2951 |
23/06/2021 |
SANDRA MARIA NUNES CANHOELLA |
4.308,00 |
0,00 |
| 2952 |
23/06/2021 |
OI MOVEL SA |
69,32 |
0,00 |
| 2953 |
23/06/2021 |
OI MOVEL SA |
34,66 |
0,00 |
| 2954 |
23/06/2021 |
OI MOVEL SA |
69,32 |
0,00 |
| 2955 |
23/06/2021 |
OI MOVEL SA |
69,32 |
0,00 |
| 2956 |
23/06/2021 |
OI MOVEL SA |
23,00 |
0,00 |
| 2957 |
23/06/2021 |
OI MOVEL SA |
432,16 |
0,00 |
| 2958 |
23/06/2021 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
9.805,18 |
0,00 |
| 2959 |
23/06/2021 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
295,80 |
0,00 |
| 2960 |
23/06/2021 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
1.185,00 |
0,00 |
| 2961 |
23/06/2021 |
TELEMEDSUL COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |
607,20 |
0,00 |
| 2962 |
23/06/2021 |
TELEMEDSUL COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |
310,00 |
0,00 |
| Sub-total |
29.802,49 |
0,00 |
