Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 5028 |
16/09/2022 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
90,00 |
0,00 |
| 5029 |
16/09/2022 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
0,00 |
| 5030 |
16/09/2022 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
0,00 |
| 5031 |
16/09/2022 |
FARMACIA CASTOLDI E ZANETTE LTDA |
261,00 |
0,00 |
| 5032 |
16/09/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
80,28 |
0,00 |
| 5033 |
16/09/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
431,11 |
0,00 |
| 5034 |
16/09/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
968,19 |
0,00 |
| 5035 |
16/09/2022 |
COPREL TELECOM LTDA |
597,76 |
0,00 |
| 5036 |
16/09/2022 |
COPREL TELECOM LTDA |
616,74 |
0,00 |
| 5037 |
16/09/2022 |
COPREL TELECOM LTDA |
616,74 |
0,00 |
| 5038 |
16/09/2022 |
COPREL TELECOM LTDA |
616,74 |
0,00 |
| 5039 |
16/09/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
172,48 |
0,00 |
| 5040 |
16/09/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
12.955,08 |
0,00 |
| 5041 |
16/09/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.513,96 |
0,00 |
| 5042 |
16/09/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.408,81 |
0,00 |
| 5043 |
16/09/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
0,00 |
| 5044 |
16/09/2022 |
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
180,00 |
0,00 |
| 5045 |
16/09/2022 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
0,00 |
| 5046 |
16/09/2022 |
Oficina e Mecânica Diesel 219 |
2.350,00 |
0,00 |
| 5047 |
16/09/2022 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
0,00 |
| Sub-total |
28.956,23 |
0,00 |
