Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 317 |
28/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
10.585,75 |
10.585,75 |
10.585,75 |
| 318 |
28/01/2019 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.126,72 |
1.126,72 |
1.126,72 |
| 321 |
28/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.298,29 |
13.298,29 |
13.298,29 |
| 322 |
28/01/2019 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.831,17 |
1.831,17 |
1.831,17 |
| 345 |
28/01/2019 |
OI MOVEL SA |
26,82 |
26,82 |
26,82 |
| 378 |
31/01/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.294,35 |
1.294,35 |
1.294,35 |
| 401 |
31/01/2019 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
2.176,75 |
2.176,75 |
2.176,75 |
| 406 |
31/01/2019 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 418 |
31/01/2019 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.565,00 |
2.565,00 |
2.565,00 |
| 423 |
31/01/2019 |
OI SA |
185,83 |
185,83 |
185,83 |
| 429 |
31/01/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 433 |
31/01/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 435 |
31/01/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
149,55 |
149,55 |
149,55 |
| 439 |
31/01/2019 |
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS |
3.812,00 |
3.812,00 |
3.812,00 |
| 449 |
31/01/2019 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 451 |
31/01/2019 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 462 |
31/01/2019 |
NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 472 |
05/02/2019 |
ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM DE PROD DE LIMPEZA E |
1.630,27 |
1.630,27 |
1.630,27 |
| 473 |
05/02/2019 |
ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM DE PROD DE LIMPEZA E |
3.763,61 |
3.763,61 |
3.763,61 |
| 474 |
05/02/2019 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
198,35 |
198,35 |
198,35 |
| Sub-total |
44.037,46 |
44.037,46 |
44.037,46 |
