Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 744 |
22/02/2019 |
TECSUL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 745 |
22/02/2019 |
TECSUL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 766 |
27/02/2019 |
JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA |
71,90 |
71,90 |
71,90 |
| 769 |
28/02/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 770 |
28/02/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 795 |
28/02/2019 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
2.127,83 |
2.127,83 |
2.127,83 |
| 796 |
28/02/2019 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
2.632,45 |
2.632,45 |
2.632,45 |
| 806 |
28/02/2019 |
OI MOVEL SA |
67,46 |
67,46 |
67,46 |
| 818 |
28/02/2019 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.565,00 |
2.565,00 |
2.565,00 |
| 823 |
28/02/2019 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 825 |
28/02/2019 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 839 |
28/02/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.634,99 |
1.634,99 |
1.634,99 |
| 840 |
28/02/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
611,34 |
611,34 |
611,34 |
| 871 |
06/03/2019 |
SILMO VIEIRA SANDERSON |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 872 |
06/03/2019 |
GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 875 |
07/03/2019 |
RUI CECCON |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 876 |
07/03/2019 |
RUI CECCON |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 877 |
07/03/2019 |
NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 878 |
07/03/2019 |
NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 881 |
07/03/2019 |
OI SA |
86,34 |
86,34 |
86,34 |
| Sub-total |
12.621,31 |
12.621,31 |
12.621,31 |
