Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4144 |
01/10/2019 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
11.558,00 |
11.558,00 |
11.558,00 |
| 4158 |
01/10/2019 |
JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
22.660,06 |
22.660,06 |
22.660,06 |
| 4161 |
01/10/2019 |
TELEFONICA BRASIL SA |
23,78 |
23,78 |
23,78 |
| 4192 |
02/10/2019 |
RDS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 4193 |
02/10/2019 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4199 |
02/10/2019 |
N.L. FILIPI CHIELA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 4207 |
03/10/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 4211 |
03/10/2019 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 4214 |
03/10/2019 |
VALDOMIRO RODRIGUES |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4258 |
09/10/2019 |
OI SA |
240,80 |
240,80 |
240,80 |
| 4272 |
09/10/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4274 |
09/10/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 4279 |
09/10/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
5.156,55 |
5.156,55 |
5.156,55 |
| 4283 |
09/10/2019 |
EMBRATEL |
564,81 |
564,81 |
564,81 |
| 4314 |
11/10/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
1.575,96 |
1.575,96 |
1.575,96 |
| 4335 |
16/10/2019 |
MARGRED VERANICE SCHWANTES |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 4336 |
16/10/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
272,40 |
272,40 |
272,40 |
| 4343 |
17/10/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4344 |
17/10/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4345 |
17/10/2019 |
CRISTIANI WINTER MEHRING ELVANGER |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
51.054,36 |
51.054,36 |
51.054,36 |
