Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5003 |
13/09/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
3.340,00 |
3.340,00 |
3.340,00 |
| 5004 |
13/09/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5005 |
13/09/2022 |
OI SA |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 5006 |
13/09/2022 |
EMBRATEL |
20,62 |
20,62 |
20,62 |
| 5007 |
13/09/2022 |
EMBRATEL |
36,38 |
36,38 |
36,38 |
| 5009 |
13/09/2022 |
PASEP |
975,07 |
975,07 |
975,07 |
| 5010 |
13/09/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.822,30 |
4.822,30 |
4.822,30 |
| 5014 |
14/09/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
23.540,62 |
23.540,62 |
23.540,62 |
| 5015 |
14/09/2022 |
AGUA PURA COM PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 5021 |
14/09/2022 |
VALECAR VEICULOS E PEÇAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5026 |
15/09/2022 |
VALECAR VEICULOS E PEÇAS LTDA |
20.200,00 |
20.200,00 |
20.200,00 |
| 5027 |
15/09/2022 |
ITACIR BORGES SILVA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 5028 |
16/09/2022 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 5032 |
16/09/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
80,28 |
80,28 |
80,28 |
| 5033 |
16/09/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
431,11 |
431,11 |
431,11 |
| 5036 |
16/09/2022 |
COPREL TELECOM LTDA |
616,74 |
616,74 |
616,74 |
| 5039 |
16/09/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
172,48 |
172,48 |
172,48 |
| 5040 |
16/09/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
12.955,08 |
12.955,08 |
12.955,08 |
| 5041 |
16/09/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.513,96 |
4.513,96 |
4.513,96 |
| 5042 |
16/09/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.408,81 |
3.408,81 |
3.408,81 |
| Sub-total |
76.092,95 |
76.092,95 |
76.092,95 |
