Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5607 |
19/10/2022 |
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA |
1.692,00 |
1.692,00 |
1.692,00 |
| 5608 |
20/10/2022 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 5609 |
20/10/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
23,61 |
23,61 |
23,61 |
| 5611 |
20/10/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
633,86 |
633,86 |
633,86 |
| 5613 |
20/10/2022 |
ALEI A Z TASSI |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 5623 |
20/10/2022 |
WAGNER DOLCI |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 5624 |
20/10/2022 |
PETROS ASSESSORIA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 5629 |
20/10/2022 |
MICHELE FERREIRA ME |
38.122,17 |
38.122,17 |
38.122,17 |
| 5631 |
20/10/2022 |
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5648 |
24/10/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
978,57 |
978,57 |
978,57 |
| 5649 |
24/10/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
10.438,08 |
10.438,08 |
10.438,08 |
| 5652 |
24/10/2022 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 5653 |
24/10/2022 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
191,40 |
191,40 |
191,40 |
| 5654 |
24/10/2022 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5658 |
24/10/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| 5659 |
24/10/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5660 |
24/10/2022 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
45,89 |
45,89 |
45,89 |
| 5662 |
24/10/2022 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
1.488,83 |
1.488,83 |
1.488,83 |
| 5664 |
25/10/2022 |
INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 5665 |
25/10/2022 |
JORNAL OM LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
66.959,41 |
66.959,41 |
66.959,41 |
