Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 74 |
05/01/2022 |
OI SA |
137,07 |
137,07 |
137,07 |
| 75 |
06/01/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.739,96 |
2.739,96 |
2.739,96 |
| 76 |
06/01/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.204,34 |
1.204,34 |
1.204,34 |
| 80 |
06/01/2022 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
1.290,06 |
1.290,06 |
1.290,06 |
| 81 |
06/01/2022 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
| 82 |
06/01/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 90 |
07/01/2022 |
MARCIANO LUIZ VICARI - AÇOUGUE VICARI |
956,70 |
956,70 |
956,70 |
| 92 |
07/01/2022 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
3.630,53 |
3.630,53 |
3.630,53 |
| 94 |
07/01/2022 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
3.515,81 |
3.515,81 |
3.515,81 |
| 96 |
07/01/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
| 98 |
07/01/2022 |
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 99 |
07/01/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 101 |
07/01/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
197,15 |
197,15 |
197,15 |
| 102 |
07/01/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 103 |
07/01/2022 |
NEXWAY COMERCIO ELETRONICO LTDA |
246,90 |
246,90 |
246,90 |
| 106 |
07/01/2022 |
PASEP |
10.748,31 |
10.748,31 |
10.748,31 |
| 107 |
07/01/2022 |
PASEP |
1.749,46 |
1.749,46 |
1.749,46 |
| 108 |
07/01/2022 |
OI MOVEL SA |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
| 109 |
07/01/2022 |
CLARICE DE FÁTIMA SILVEIRA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 112 |
07/01/2022 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
95,82 |
95,82 |
95,82 |
| Sub-total |
28.971,10 |
28.971,10 |
28.971,10 |
