Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
590 |
07/02/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.967,96 |
1.967,96 |
1.967,96 |
599 |
08/02/2022 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
6.131,80 |
6.131,80 |
6.131,80 |
673 |
08/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
194,23 |
194,23 |
194,23 |
674 |
08/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
582,71 |
582,71 |
582,71 |
766 |
09/02/2022 |
CISA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
768 |
09/02/2022 |
CISA |
6.793,65 |
6.793,65 |
6.793,65 |
774 |
09/02/2022 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
2.220,90 |
2.220,90 |
2.220,90 |
799 |
09/02/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
231,77 |
231,77 |
231,77 |
801 |
09/02/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
6.972,61 |
6.972,61 |
6.972,61 |
802 |
09/02/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.751,79 |
1.751,79 |
1.751,79 |
830 |
14/02/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
720,32 |
720,32 |
720,32 |
847 |
15/02/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
809,73 |
809,73 |
809,73 |
859 |
17/02/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
860 |
17/02/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
868 |
17/02/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
607,83 |
607,83 |
607,83 |
879 |
18/02/2022 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.550,37 |
1.550,37 |
1.550,37 |
907 |
22/02/2022 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
909 |
22/02/2022 |
FPT AUTOPLACAS FABIELE DOS SANTOS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
916 |
22/02/2022 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
4.782,47 |
4.782,47 |
4.782,47 |
972 |
23/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.915,56 |
7.915,56 |
7.915,56 |
Sub-total |
46.677,90 |
46.677,90 |
46.677,90 |