Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1098 |
24/02/2022 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 1123 |
25/02/2022 |
EMILIA FERNANDA WOLFART HENN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 |
03/03/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
4.963,26 |
4.963,26 |
4.963,26 |
| 1177 |
03/03/2022 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
1.535,00 |
1.535,00 |
1.535,00 |
| 1205 |
04/03/2022 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 1208 |
04/03/2022 |
JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 1253 |
07/03/2022 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 1254 |
08/03/2022 |
Village Med Dentária Ltda ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1255 |
08/03/2022 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1256 |
08/03/2022 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 1346 |
15/03/2022 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1347 |
15/03/2022 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
2.029,20 |
2.029,20 |
2.029,20 |
| 1364 |
16/03/2022 |
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS - ESTOFARIA LUIZINHO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1379 |
17/03/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
992,03 |
992,03 |
992,03 |
| 1388 |
17/03/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.243,88 |
3.243,88 |
3.243,88 |
| 1415 |
18/03/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
| 1463 |
23/03/2022 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1464 |
23/03/2022 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
3.768,30 |
3.768,30 |
3.768,30 |
| 1530 |
24/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
14.291,48 |
14.291,48 |
14.291,48 |
| 1622 |
24/03/2022 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
337,10 |
337,10 |
337,10 |
| Sub-total |
36.524,05 |
36.524,05 |
36.524,05 |
