Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 298 |
20/01/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 299 |
20/01/2022 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
4.305,26 |
4.305,26 |
4.305,26 |
| 313 |
20/01/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.279,02 |
2.279,02 |
2.279,02 |
| 316 |
21/01/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 322 |
24/01/2022 |
BELLENZIER PNEUS - FILIAL CARAZINHO |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 333 |
24/01/2022 |
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 344 |
25/01/2022 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
179,85 |
179,85 |
179,85 |
| 389 |
25/01/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.712,89 |
8.712,89 |
8.712,89 |
| 483 |
27/01/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
285,72 |
285,72 |
285,72 |
| 501 |
28/01/2022 |
SERGIO NICOLINI |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 502 |
28/01/2022 |
SERGIO NICOLINI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 515 |
28/01/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
121,17 |
121,17 |
121,17 |
| 559 |
01/02/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
493,00 |
493,00 |
493,00 |
| 564 |
01/02/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 566 |
03/02/2022 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 568 |
03/02/2022 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 571 |
03/02/2022 |
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
2.115,00 |
2.115,00 |
2.115,00 |
| 575 |
03/02/2022 |
INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 576 |
03/02/2022 |
AMS SUPRIMENTOS LTDA |
876,20 |
876,20 |
876,20 |
| 584 |
04/02/2022 |
SERGIO GIRARDI ME |
416,80 |
416,80 |
416,80 |
| Sub-total |
26.900,51 |
26.900,51 |
26.900,51 |
