Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1914 |
11/04/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
69,82 |
69,82 |
69,82 |
| 1922 |
11/04/2022 |
SERGIO NICOLINI |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 1925 |
11/04/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
6.978,81 |
6.978,81 |
6.978,81 |
| 1934 |
11/04/2022 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
| 1997 |
19/04/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.088,05 |
3.088,05 |
3.088,05 |
| 2007 |
19/04/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
| 2045 |
20/04/2022 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2048 |
20/04/2022 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
6.103,22 |
6.103,22 |
6.103,22 |
| 2061 |
25/04/2022 |
SANDRO LUIS RISSON 89021657015 |
5.246,50 |
5.246,50 |
5.246,50 |
| 2069 |
25/04/2022 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2073 |
25/04/2022 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
5.307,78 |
5.307,78 |
5.307,78 |
| 2075 |
25/04/2022 |
N G M |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2119 |
25/04/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
15.190,31 |
15.190,31 |
15.190,31 |
| 2207 |
26/04/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2238 |
28/04/2022 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 2248 |
28/04/2022 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2249 |
28/04/2022 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2257 |
28/04/2022 |
SERGIO NICOLINI |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 2258 |
28/04/2022 |
SERGIO NICOLINI |
790,36 |
790,36 |
790,36 |
| 2259 |
28/04/2022 |
SERGIO NICOLINI |
583,00 |
583,00 |
583,00 |
| Sub-total |
50.671,05 |
50.671,05 |
50.671,05 |
