Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3089 |
09/06/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.952,50 |
1.952,50 |
1.952,50 |
| 3092 |
09/06/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 3097 |
09/06/2022 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
109,50 |
109,50 |
109,50 |
| 3098 |
09/06/2022 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 3106 |
10/06/2022 |
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
| 3154 |
14/06/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3157 |
14/06/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 3161 |
14/06/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 3163 |
14/06/2022 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3185 |
14/06/2022 |
ROBERTO CARLOS DADALT |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 3192 |
14/06/2022 |
CLARO SA |
598,66 |
598,66 |
598,66 |
| 3200 |
15/06/2022 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
3.536,00 |
3.536,00 |
3.536,00 |
| 3201 |
15/06/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3207 |
15/06/2022 |
SIDNEI MORIGI ME |
988,65 |
988,65 |
988,65 |
| 3220 |
15/06/2022 |
ZPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOM |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3223 |
15/06/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.163,23 |
3.163,23 |
3.163,23 |
| 3226 |
15/06/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.732,71 |
3.732,71 |
3.732,71 |
| 3294 |
24/06/2022 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3312 |
27/06/2022 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 3332 |
27/06/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.831,62 |
1.831,62 |
1.831,62 |
| Sub-total |
26.660,21 |
26.660,21 |
26.660,21 |
