Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3739 |
12/07/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3754 |
12/07/2022 |
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME |
2.480,20 |
2.480,20 |
2.480,20 |
| 3760 |
13/07/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 3777 |
14/07/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
304,95 |
304,95 |
304,95 |
| 3779 |
14/07/2022 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
146,70 |
146,70 |
146,70 |
| 3783 |
14/07/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3788 |
15/07/2022 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
6.582,30 |
6.582,30 |
6.582,30 |
| 3793 |
15/07/2022 |
SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
| 3824 |
18/07/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.537,50 |
2.537,50 |
2.537,50 |
| 3838 |
19/07/2022 |
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
493,80 |
493,80 |
493,80 |
| 3854 |
20/07/2022 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 3860 |
20/07/2022 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
| 3861 |
20/07/2022 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
778,00 |
778,00 |
778,00 |
| 3874 |
21/07/2022 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 3875 |
21/07/2022 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 3953 |
26/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
14.740,91 |
14.740,91 |
14.740,91 |
| 4052 |
26/07/2022 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
| 4124 |
29/07/2022 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 4148 |
29/07/2022 |
SERGIO NICOLINI |
4.135,31 |
4.135,31 |
4.135,31 |
| 4151 |
29/07/2022 |
ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
204,72 |
204,72 |
204,72 |
| Sub-total |
46.806,33 |
46.806,33 |
46.806,33 |
