Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5761 |
30/09/2024 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
5.081,40 |
5.081,40 |
5.081,40 |
| 5762 |
30/09/2024 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
9.192,60 |
9.192,60 |
9.192,60 |
| 5774 |
04/10/2024 |
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
9.241,40 |
9.241,40 |
9.241,40 |
| 5780 |
07/10/2024 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 5791 |
07/10/2024 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
215,50 |
215,50 |
215,50 |
| 5792 |
07/10/2024 |
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5822 |
07/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.745,81 |
2.745,81 |
2.745,81 |
| 5823 |
07/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.237,42 |
8.237,42 |
8.237,42 |
| 5824 |
07/10/2024 |
IPERGS |
450,37 |
450,37 |
0,00 |
| 5827 |
07/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.001,08 |
1.001,08 |
1.001,08 |
| 5828 |
07/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.003,24 |
3.003,24 |
3.003,24 |
| 5829 |
07/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
120,13 |
120,13 |
120,13 |
| 5841 |
08/10/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
69.466,89 |
69.466,89 |
69.466,89 |
| 5853 |
10/10/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5854 |
10/10/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 5934 |
16/10/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5937 |
16/10/2024 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
24.516,25 |
24.516,25 |
24.516,25 |
| 5941 |
17/10/2024 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
2.028,20 |
2.028,20 |
2.028,20 |
| 5944 |
17/10/2024 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
224,40 |
224,40 |
224,40 |
| 5948 |
17/10/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
138.197,49 |
138.197,49 |
137.747,12 |
