Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3044 |
06/06/2024 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3045 |
06/06/2024 |
DAVI FREITAS DE OLIVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
3046 |
06/06/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
3048 |
06/06/2024 |
ROSALVO KLEIN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
3063 |
06/06/2024 |
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
178,80 |
178,80 |
178,80 |
3065 |
06/06/2024 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
3076 |
06/06/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
773,74 |
773,74 |
773,74 |
3077 |
06/06/2024 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
3078 |
06/06/2024 |
ROSALVO KLEIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3079 |
06/06/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
3080 |
06/06/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
3081 |
06/06/2024 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3087 |
06/06/2024 |
UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COST |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
3098 |
06/06/2024 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
129,35 |
129,35 |
129,35 |
3102 |
06/06/2024 |
BANCO DO BRASIL SA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
3105 |
06/06/2024 |
EMBRATEL |
155,53 |
155,53 |
155,53 |
3108 |
06/06/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
3116 |
06/06/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3125 |
06/06/2024 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3126 |
06/06/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
Sub-total |
26.754,42 |
26.754,42 |
26.754,42 |