Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1110 |
19/02/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 1117 |
19/02/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 1119 |
19/02/2025 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1120 |
19/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1121 |
19/02/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1122 |
19/02/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1123 |
19/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1124 |
19/02/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
36,61 |
36,61 |
36,61 |
| 1125 |
19/02/2025 |
FARMACIA ZANETTE LTDA |
109,90 |
109,90 |
109,90 |
| 1126 |
19/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1129 |
19/02/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA ME |
2,79 |
2,79 |
2,79 |
| 1130 |
19/02/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
0,89 |
0,89 |
0,89 |
| 1138 |
20/02/2025 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.920,80 |
5.920,80 |
5.920,80 |
| 1139 |
20/02/2025 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 1140 |
20/02/2025 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1151 |
20/02/2025 |
CLINICA CARRAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1153 |
20/02/2025 |
CLINICA CARRAO LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1163 |
20/02/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
332,08 |
332,08 |
332,08 |
| 1179 |
21/02/2025 |
ALEXO CESAR VEZZOSI WALLAU& CIA LTDA |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 1184 |
21/02/2025 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE |
2.523,45 |
2.523,45 |
2.523,45 |
| Sub-total |
12.988,92 |
12.988,92 |
12.988,92 |
