Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5408 |
08/11/2021 |
EMILIA FERNANDA WOLFART HENN |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
| 5426 |
10/11/2021 |
JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA |
2.425,00 |
2.425,00 |
2.425,00 |
| 5431 |
11/11/2021 |
EMBRATEL |
104,47 |
104,47 |
104,47 |
| 5469 |
16/11/2021 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5478 |
17/11/2021 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
| 5481 |
17/11/2021 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
4.901,59 |
4.901,59 |
4.901,59 |
| 5491 |
18/11/2021 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 5528 |
23/11/2021 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
574,98 |
574,98 |
574,98 |
| 5529 |
23/11/2021 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
5.025,15 |
5.025,15 |
5.025,15 |
| 5533 |
23/11/2021 |
PRAXIS - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - ME |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 5536 |
23/11/2021 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 5558 |
23/11/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.845,06 |
1.845,06 |
1.845,06 |
| 5572 |
24/11/2021 |
OI MOVEL SA |
432,16 |
432,16 |
432,16 |
| 5581 |
24/11/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5589 |
24/11/2021 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
379,20 |
379,20 |
379,20 |
| 5738 |
25/11/2021 |
EMBRATEL |
533,53 |
533,53 |
533,53 |
| 5742 |
26/11/2021 |
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5750 |
26/11/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
91,35 |
91,35 |
91,35 |
| 5760 |
30/11/2021 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 5773 |
30/11/2021 |
ASSOC HOSPIT UNIVERSITARIA LIONS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
28.778,69 |
28.778,69 |
28.778,69 |
