Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1108 |
24/02/2023 |
IPERGS |
1.800,85 |
1.800,85 |
1.800,85 |
| 1109 |
24/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.567,50 |
1.567,50 |
1.567,50 |
| 1112 |
24/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
19.420,28 |
19.420,28 |
19.420,28 |
| 1113 |
24/02/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
4.272,47 |
4.272,47 |
4.272,47 |
| 1114 |
24/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
997,50 |
997,50 |
997,50 |
| 1235 |
27/02/2023 |
IPERGS |
187,73 |
187,73 |
187,73 |
| 1262 |
27/02/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
6.810,33 |
6.810,33 |
6.810,33 |
| 1267 |
27/02/2023 |
SOLUTION AMBIENTAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1275 |
27/02/2023 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
5.663,35 |
5.663,35 |
5.663,35 |
| 1276 |
27/02/2023 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 1278 |
27/02/2023 |
WF INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 1289 |
27/02/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 1299 |
27/02/2023 |
ADAO VALMIR DELAVY |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1300 |
27/02/2023 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1301 |
27/02/2023 |
JOANA DARC DE MORAES MALHEIROS |
39,70 |
39,70 |
39,70 |
| 1311 |
28/02/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.889,98 |
1.889,98 |
1.889,98 |
| 1313 |
01/03/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
3.282,50 |
3.282,50 |
3.282,50 |
| 1315 |
01/03/2023 |
FORZA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA |
7.281,90 |
7.281,90 |
7.281,90 |
| 1316 |
01/03/2023 |
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
1.222,40 |
1.222,40 |
1.222,40 |
| 1319 |
01/03/2023 |
THALES DA SILVA ERIG |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| Sub-total |
65.600,49 |
65.600,49 |
65.600,49 |
