Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3 |
05/01/2015 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.483,25 |
2.483,25 |
2.483,25 |
| 5 |
05/01/2015 |
CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
1.244,13 |
1.244,13 |
1.244,13 |
| 11 |
05/01/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
54,95 |
54,95 |
54,95 |
| 27 |
05/01/2015 |
OI S.A. |
730,27 |
730,27 |
730,27 |
| 30 |
05/01/2015 |
EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
82,04 |
82,04 |
82,04 |
| 32 |
05/01/2015 |
TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
216,05 |
216,05 |
216,05 |
| 63 |
09/01/2015 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| 101 |
15/01/2015 |
SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
313,00 |
313,00 |
313,00 |
| 195 |
26/01/2015 |
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
1.119,06 |
1.119,06 |
1.119,06 |
| 320 |
27/01/2015 |
COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 371 |
30/01/2015 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.483,25 |
2.483,25 |
2.483,25 |
| 381 |
03/02/2015 |
CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
1.244,13 |
1.244,13 |
1.244,13 |
| 427 |
04/02/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
19,40 |
19,40 |
19,40 |
| 433 |
04/02/2015 |
TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
232,18 |
232,18 |
232,18 |
| 439 |
06/02/2015 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| 467 |
10/02/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
40,90 |
40,90 |
40,90 |
| 469 |
10/02/2015 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 513 |
18/02/2015 |
OI S.A. |
532,82 |
532,82 |
532,82 |
| 522 |
18/02/2015 |
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
1.298,23 |
1.298,23 |
1.298,23 |
| 551 |
20/02/2015 |
EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| Sub-total |
13.453,66 |
13.453,66 |
13.453,66 |
