Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4386 |
02/09/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
2.588,03 |
2.588,03 |
2.588,03 |
| 4417 |
03/09/2021 |
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
872,62 |
872,62 |
872,62 |
| 4422 |
03/09/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4424 |
03/09/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 4429 |
03/09/2021 |
GILMAR DA SILVA 30527570087 ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4466 |
10/09/2021 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
6.701,60 |
6.701,60 |
6.701,60 |
| 4468 |
10/09/2021 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
595,40 |
595,40 |
595,40 |
| 4477 |
13/09/2021 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 4517 |
15/09/2021 |
NELSON POSSA |
2.460,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
| 4545 |
22/09/2021 |
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
5.975,90 |
5.975,90 |
5.975,90 |
| 4560 |
22/09/2021 |
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA |
6.596,00 |
6.596,00 |
6.596,00 |
| 4561 |
22/09/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4563 |
22/09/2021 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
6.680,87 |
6.680,87 |
6.680,87 |
| 4565 |
22/09/2021 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.141,42 |
3.141,42 |
3.141,42 |
| 4574 |
24/09/2021 |
ZPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOM |
14.760,00 |
14.760,00 |
14.760,00 |
| 4595 |
24/09/2021 |
SPEED MOTO RACING |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
| 4768 |
28/09/2021 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
363,02 |
363,02 |
363,02 |
| 4780 |
29/09/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 4781 |
29/09/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4809 |
30/09/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| Sub-total |
57.398,86 |
57.398,86 |
57.398,86 |
