Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 35 |
03/01/2022 |
PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 37 |
03/01/2022 |
PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 41 |
04/01/2022 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 42 |
04/01/2022 |
COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
1.515,90 |
1.515,90 |
1.515,90 |
| 62 |
05/01/2022 |
LOJA I3 PERSONALIZADOS |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 72 |
05/01/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
161,02 |
161,02 |
161,02 |
| 77 |
06/01/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 78 |
06/01/2022 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
3.380,00 |
3.380,00 |
3.380,00 |
| 89 |
07/01/2022 |
VIDRACARIA VIDROSOL |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 95 |
07/01/2022 |
VIDRACARIA VIDROSOL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 97 |
07/01/2022 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
412,05 |
412,05 |
412,05 |
| 100 |
07/01/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 105 |
07/01/2022 |
PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA |
3.641,85 |
3.641,85 |
3.641,85 |
| 137 |
10/01/2022 |
LUIZ CARLOS GREINER |
231,20 |
231,20 |
231,20 |
| 148 |
11/01/2022 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 218 |
12/01/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 242 |
17/01/2022 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
104,90 |
104,90 |
104,90 |
| 264 |
18/01/2022 |
MARCONY INFORMATICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 265 |
18/01/2022 |
MARCONY INFORMATICA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 298 |
20/01/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| Sub-total |
13.542,42 |
13.542,42 |
13.542,42 |
