Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7171 |
29/11/2024 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7182 |
29/11/2024 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 7188 |
04/12/2024 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7195 |
04/12/2024 |
DENTAL PASSO FUNDO LTDA |
4.580,00 |
4.580,00 |
4.580,00 |
| 7300 |
06/12/2024 |
CISA |
5.063,90 |
5.063,90 |
5.063,90 |
| 7301 |
06/12/2024 |
CISA |
422,20 |
422,20 |
422,20 |
| 7303 |
06/12/2024 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7310 |
06/12/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.172,96 |
1.172,96 |
1.172,96 |
| 7315 |
06/12/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
10.570,29 |
10.570,29 |
10.570,29 |
| 7324 |
06/12/2024 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
| 7342 |
06/12/2024 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA |
2.479,40 |
2.479,40 |
2.479,40 |
| 7343 |
06/12/2024 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
419,65 |
419,65 |
419,65 |
| 7428 |
11/12/2024 |
O. GIRARDI |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 7429 |
11/12/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 7430 |
11/12/2024 |
IONE SCHROEDER,43 |
729,00 |
729,00 |
729,00 |
| 7442 |
11/12/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
418,43 |
418,43 |
418,43 |
| 7444 |
11/12/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
3.188,02 |
3.188,02 |
3.188,02 |
| 7447 |
11/12/2024 |
MARAUGRAF LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 7448 |
11/12/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
109,86 |
109,86 |
109,86 |
| 7449 |
11/12/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
52,90 |
52,90 |
52,90 |
| Sub-total |
32.641,61 |
32.641,61 |
32.641,61 |
