Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4302 |
30/07/2024 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
979,11 |
979,11 |
979,11 |
| 4319 |
31/07/2024 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
798,60 |
798,60 |
798,60 |
| 4339 |
31/07/2024 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4352 |
31/07/2024 |
SIDNEI MORIGI ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4353 |
31/07/2024 |
SIDNEI MORIGI ME |
899,75 |
899,75 |
899,75 |
| 4354 |
31/07/2024 |
SIDNEI MORIGI ME |
749,50 |
749,50 |
749,50 |
| 4356 |
31/07/2024 |
SIDNEI MORIGI ME |
673,50 |
673,50 |
673,50 |
| 4427 |
07/08/2024 |
ERON SAMUEL DE MORAIS |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 4428 |
07/08/2024 |
ERON SAMUEL DE MORAIS |
147,50 |
147,50 |
147,50 |
| 4453 |
07/08/2024 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
| 4483 |
09/08/2024 |
VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
9.896,00 |
9.896,00 |
9.896,00 |
| 4497 |
09/08/2024 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
739,50 |
739,50 |
739,50 |
| 4498 |
09/08/2024 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
155,60 |
155,60 |
155,60 |
| 4508 |
09/08/2024 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
448,18 |
448,18 |
448,18 |
| 4553 |
12/08/2024 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
469,85 |
469,85 |
469,85 |
| 4568 |
12/08/2024 |
WILLIAM ALBERTO WASMUTH |
134,75 |
134,75 |
134,75 |
| 4609 |
16/08/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
5.516,79 |
5.516,79 |
5.516,79 |
| 4612 |
16/08/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.493,34 |
3.493,34 |
3.493,34 |
| 4622 |
16/08/2024 |
HESPER, SAURIN & CIA. LTDA - MODINHA |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| 4639 |
19/08/2024 |
ELENARA DE FATIMA LUCAS |
279,80 |
279,80 |
279,80 |
| Sub-total |
26.771,77 |
26.771,77 |
26.771,77 |
