Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1233 |
21/02/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
498,85 |
498,85 |
498,85 |
| 1234 |
21/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
50,08 |
50,08 |
50,08 |
| 1235 |
21/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
424,80 |
424,80 |
424,80 |
| 1236 |
21/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
25,04 |
25,04 |
25,04 |
| 1237 |
21/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,42 |
34,42 |
34,42 |
| 1241 |
21/02/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 1244 |
21/02/2025 |
LSGA LIGA SAO GABRIEL DE ARBITROS |
2.000,04 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1247 |
21/02/2025 |
MITRA DIOCESANA DE FRED WESTPHALEN |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 1249 |
21/02/2025 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1250 |
21/02/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
19,56 |
19,56 |
19,56 |
| 1254 |
24/02/2025 |
ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 1257 |
24/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
867,05 |
867,05 |
867,05 |
| 1258 |
24/02/2025 |
BRASIL TELECOM SA |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
| 1259 |
24/02/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
9.304,91 |
9.304,91 |
9.304,91 |
| 1260 |
24/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
485,94 |
485,94 |
485,94 |
| 1264 |
24/02/2025 |
CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 1266 |
24/02/2025 |
CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 1268 |
24/02/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
1.129,18 |
1.129,18 |
1.129,18 |
| 1269 |
24/02/2025 |
NELCIMAR MARMENTINI |
15.226,75 |
15.226,75 |
15.226,75 |
| 1271 |
24/02/2025 |
CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| Sub-total |
34.863,52 |
34.863,48 |
34.863,48 |
