Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8998 |
22/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
3.550,00 |
3.550,00 |
3.550,00 |
| 9031 |
25/11/2024 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 9066 |
26/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 9067 |
26/11/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9359 |
27/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 9494 |
03/12/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 9512 |
03/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9513 |
03/12/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 9555 |
04/12/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
530,50 |
530,50 |
530,50 |
| 9556 |
04/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
3.458,00 |
3.458,00 |
3.458,00 |
| 9585 |
04/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9597 |
04/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9737 |
05/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| Sub-total |
17.868,50 |
17.568,50 |
17.568,50 |
| Total |
107.503,50 |
107.203,50 |
107.203,50 |
