Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4523 |
03/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 4524 |
03/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 4577 |
05/06/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.689,20 |
1.689,20 |
1.689,20 |
| 5400 |
04/07/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 5401 |
04/07/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 5486 |
09/07/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.289,40 |
1.289,40 |
1.289,40 |
| 6293 |
05/08/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 6294 |
05/08/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 6397 |
12/08/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.289,40 |
1.289,40 |
1.289,40 |
| 6429 |
12/08/2025 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 7327 |
04/09/2025 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 7341 |
05/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.289,40 |
1.289,40 |
1.289,40 |
| 8176 |
30/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 8180 |
30/09/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 8235 |
01/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 8312 |
03/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
269,70 |
179,80 |
179,80 |
| 8316 |
03/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.289,40 |
1.289,40 |
1.289,40 |
| 8820 |
28/10/2025 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
973,00 |
973,00 |
973,00 |
| 9373 |
06/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| Sub-total |
10.258,50 |
10.168,60 |
10.168,60 |
| Total |
68.026,00 |
60.649,80 |
58.761,10 |
