Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4860 |
26/06/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4861 |
26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
280,73 |
280,73 |
280,73 |
| 4862 |
26/06/2024 |
PROTAZIO MALACARNE |
3.105,00 |
3.105,00 |
3.105,00 |
| 4863 |
26/06/2024 |
AMARILDO CAMINSKI |
3.105,00 |
3.105,00 |
3.105,00 |
| 4864 |
26/06/2024 |
ERMES DE CONTO & CIA LTDA |
274,50 |
274,50 |
274,50 |
| 4865 |
26/06/2024 |
QI SOLUCOES INTELIGENTES LTDA |
7.261,44 |
7.261,44 |
7.261,44 |
| 4869 |
26/06/2024 |
JANETE ALVES DE ALMEIDA - 94874557015 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4870 |
26/06/2024 |
FEDRIGO E BERTAN LTDA ME |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 4871 |
26/06/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| 4872 |
26/06/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4873 |
26/06/2024 |
IATA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION |
2.376,84 |
2.376,84 |
2.376,84 |
| 4874 |
26/06/2024 |
OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4876 |
26/06/2024 |
SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA ME |
4.658,70 |
4.658,70 |
4.658,70 |
| 4877 |
26/06/2024 |
BIBI PERETTO TRANSPORTES LTDA |
16.271,52 |
16.271,52 |
16.271,52 |
| 4878 |
26/06/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
27,59 |
27,59 |
27,59 |
| 4879 |
26/06/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
316,64 |
316,64 |
316,64 |
| 4881 |
26/06/2024 |
TELEFONICA BRASIL SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4882 |
26/06/2024 |
TELEFONICA BRASIL SA |
811,87 |
811,87 |
811,87 |
| 4883 |
26/06/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
| 4884 |
26/06/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
223,19 |
223,19 |
223,19 |
| Sub-total |
42.889,12 |
42.889,12 |
42.889,12 |
